Toate subiectele din această secțiune:
Cum să aranjați primirea mărfurilor într-un depozit angro?
Să ne imaginăm următoarea situație. Depozitul a primit bunuri. Bunurile provin de la furnizor, cu care contractul de livrare a produselor a fost încheiat anterior cu nr. 5-789. Acorduri mutuale cu acest vânzător
Cum se iau în considerare costurile suplimentare (transport, depozitare de bunuri) la primirea bunurilor?
Costurile suplimentare care apar atunci când bunurile sunt primite sunt prelucrate folosind documentul "Primirea stocurilor (costuri suplimentare). Documentul poate fi introdus pe baza
În ce raport pot vedea informații despre mărfurile recent primite?
Cea mai completă informație despre bunurile primite, cu indicarea cantității, sumelor și, de asemenea, furnizorului, poate fi găsită în raportul "Declarație în tranșe". Raportul sună
Unde pot găsi informații cu privire la starea decontărilor reciproce cu furnizorul?
În exemplul de mai sus, am considerat opțiunea de primire a mărfurilor fără plată anticipată. În momentul de față avem nevoie de furnizorul pentru bunurile achiziționate de la el. Informațiile despre datoria noastră vor fi automat
Cum se stabilește prețul de vânzare pentru bunurile nou primite, pe baza prețurilor de primire a mărfurilor și a marcajului dat?
Ordinea de stabilire a prețurilor va fi luată ca exemplu. Primit în depozitul de bunuri domestice în viitor este de așteptat să vândă dintr-un depozit en-gros en-gros atât de mare și mic. NBS
Cum să setați algoritmul pentru calcularea prețurilor de cumpărare și de vânzare?
Algoritmul de calcul al prețurilor de cumpărare și de vânzare este specificat în directorul "Tipuri de prețuri". Prețul de achiziție va fi actualizat în mod constant la schimbarea prețurilor furnizorului, pe baza acestuia
Cum puteți stabili diferite marci comerciale pentru diferite grupuri de produse?
Diferite marje pentru diferite grupe de mărfuri pot fi stabilite utilizând procesarea "Formarea prețurilor". În exemplul nostru, trebuie să specificați prețul de tranzacționare individual
Cum se calculează prețul de vânzare pe baza prețurilor produselor?
Puteți calcula prețurile de vânzare pe baza prețurilor chitanței direct din documentul de primire, utilizând procesarea "Actualizați prețurile în director". Obra
Cum se recalculează prețul unui pachet pentru un grup de bunuri, pe baza prețului stabilit pentru o altă unitate de măsură a mărfurilor?
Prețul pentru ambalarea mărfurilor poate fi recalculat, pe baza prețului stabilit și a factorului de conversie specificat. De exemplu, prețul de gros pentru făină de grâu după recalculare a fost stabilit la 657 ruble.
Cum se procedează astfel încât prețul mărfurilor să fie recalculat automat la schimbarea cursului de schimb al dolarului?
Pentru ca prețul mărfurilor să fie recalculat automat atunci când cursul dolarului se modifică, prețul bunurilor trebuie să fie stabilit în dolari. În directorul valutar în fiecare zi, trebuie să specificați rata curentă.
Cum pot stabili prețurile de vânzare pentru un grup de contrapărți?
Pentru fiecare grup de contrapărți, puteți să vă alocați prețurile, care vor fi utilizate pentru vânzarea cu ridicata a mărfurilor (de exemplu, prețul cu ridicata, prețul cu ridicata mic etc.). În dreapta
Cum să setați reduceri pentru clienți la vânzarea bunurilor?
Este necesar să se distingă reducerile acordate tuturor clienților la vânzarea de bunuri (de exemplu, reduceri la vânzarea de bunuri) și reduceri individuale, care sunt atribuite doar unei anumite greutăți
Cum se stabilesc prețurile în cazul în care vânzările cu ridicata sunt efectuate la anumite prețuri și se acordă reduceri la momentul înregistrării vânzării?
În acest caz, prețurile de vânzare sunt atribuite anumitor utilizatori care eliberează documente clienților pentru vânzarea angro a mărfurilor. Prețurile sunt stabilite în directorul "Paul
Cum să emită o factură pentru plata cu rezervarea de bunuri din soldul curent în depozit?
Factura de plată pentru bunuri se face folosind documentul "Cererea cumpărătorului". Să trecem la baza de date demonstrativă și să arătăm cum să emităm o factură pentru plată. nb
Cum se eliberează o factură pentru plată dacă rezervarea bunurilor se face după ce factura este plătită de cumpărător?
O astfel de factură pentru plată este procesată și cu ajutorul documentului "Cererea cumpărătorului", dar este selectat tipul operațiunii "Cerere neconfirmată". Aplicația neconfirmată nu este vorba despre
Cum se efectuează plata pentru bunurile din cont?
Cumpărătorul poate plăti contul în numerar sau transferând fonduri în contul curent al companiei (fără numerar). Plata în numerar se face folosind documentul "Hărți de casierie"
Cum să faceți un transport de mărfuri în cont?
Expedierea mărfurilor pe cont se face folosind documentul "Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)". Documentul "Realizare (cumpărare și vânzare)" poate fi introdus pe baza
Cum să solicitați un împrumut cu o contrapartidă?
Relațiile de credit cu contrapartea sunt formalizate în cadrul contractului încheiat cu aceasta. Un număr nelimitat de contracte poate fi încheiat cu contrapartea și pentru fiecare dintre contractele pe care le puteți elabora
Cum să aranjezi expedierea bunurilor pe credit?
Expedierea mărfurilor pe credit este formalizată folosind documentul "Implementare (cumpărare și vânzare)". Expedierea mărfurilor pe credit poate fi emisă cu o rezervare în avans
Cum să verificați termenul de plată pentru bunurile expediate pe credit?
Pentru a controla termenul de plată pentru bunurile expediate pe credit, eliberate la cererea cumpărătorului, puteți utiliza raportul "Solicitări de plată". În setările raportului
Cum să aranjați rapid comerțul cu ridicata al mărfurilor primite?
Să ne imaginăm următoarea situație. Bunurile sosite pe mai multe scrisori de trăsură. Este necesar să se formalizeze vânzarea tuturor bunurilor primite în cadrul acestor fișe de transport. Pentru înregistrarea t
Cât de repede să emită en-gros, în cazul în care vânzarea de seturi de bunuri (vânzare pe eșantioane)?
Uneori, comerțul cu ridicata este produs de o anumită listă de bunuri, de exemplu - un set de dormitoare, un set de mobilier de bucătărie etc. Fiecare produs inclus într - un astfel de kit trebuie luat în considerare în
Cum se eliberează o factură de plată cumpărătorului, dacă mărfurile nu sunt în prezent în stoc, dar se așteaptă să fie primite de la furnizor?
În acest caz, în cazul în care un client comandă un produs, care nu este în prezent disponibil în cantitatea potrivită, și livrarea bunurilor care urmează să fie efectuate mai târziu, într-o factură de cumpărare
Cum să faceți o comandă furnizorului, în funcție de disponibilitatea bunurilor din depozit și de numărul de bunuri comandate de către cumpărători?
Comanda către furnizor se face utilizând documentul "Comanda către furnizor". Formarea ordinului către furnizor este convenabil de a face din raportul "Aplicații cumpărătorilor".
Cum să creați o comandă pentru un furnizor numai pentru acele bunuri care au fost cumpărate anterior de la acesta?
În acest caz, atunci când comandați, este convenabil să utilizați mecanismul proprietății. În directorul "Tipuri de proprietăți", în grupul "Proprietăți articole", adăugați formularul
Cum se face o comandă către furnizor, dacă este necesar, astfel încât atunci când mărfurile sosesc, mărfurile sunt rezervate pentru solicitările specifice ale clienților?
În secțiunea de tabel a documentului "Comanda către furnizor" există o coloană specială "La comenzile cumpărătorilor", în care puteți selecta o solicitare specifică a cumpărătorului.
Cum să faceți o comandă furnizorului, pornind de la faptul că trebuie să existe întotdeauna un anumit stoc de mărfuri în depozit?
În primul rând, trebuie să stabiliți pentru produs cantitatea care ar trebui să fie întotdeauna în stoc. În program, această cantitate este numită restul minim și este determinată de
Cum reflectez în program plata ordinului către furnizor?
Plata pentru comanda furnizorului se efectuează în două etape. 1 etapă. Se eliberează documentul "Ordin de plată". Documentul poate fi emis pe baza documentului "Pentru
Cum plasez o comanda pentru un furnizor?
Primirea mărfurilor de la furnizor se face folosind documentul "Primirea mărfurilor (cumpărare și vânzare)". Documentul este introdus pe baza documentului "Comanda catre furnizor".
Cum se emite returnarea bunurilor către cumpărător, dacă documentul de expediere este cunoscut pentru care mărfurile sunt returnate?
Returnarea bunurilor către cumpărător se face folosind documentul "Returnare de la cumpărător (cumpărare și vânzare)". Când faceți o întoarcere la jurnalul de documente, trebuie să găsiți
Cum se eliberează returnarea mărfurilor dacă mărfurile sunt returnate pe mai multe documente de vânzare?
În acest caz, documentul de întoarcere este întocmit fără a specifica documentul - motivele. Pentru a crea un nou document de returnare, selectați elementul de meniu "Documente" - "P
Cum trimit cumpărătorului o rambursare?
Rambursarea banilor către cumpărător în cazul efectuării plăților în numerar se face folosind documentul "Comanda de numerar pentru cheltuieli" cu tipul de plată stabilit "Return to the buyer".
Cum se poate emite returnarea bunurilor către furnizor dacă bunurile au fost vândute cumpărătorului și cumpărătorul la returnat din cauza calității sale proaste?
O astfel de operațiune în program trebuie formalizată în două etape. Prima etapă este prelucrarea returnării bunurilor de la cumpărător cu ajutorul documentului "Returnare de la cumpărător (cumpărare și vânzare)".
Cum să emită o chitanță de la furnizorul de fonduri pentru bunurile returnate?
În acest caz, în cazul în care furnizorul se calculează pentru returnarea mărfurilor în numerar, apoi a emis un document „ordin de numerar“, cu masca de plată stabilit de „returnare a furnizorului
Doriți să primiți ultimele știri prin e-mail?
Trimiteți-le prietenilor: