Căutați articole
Ultimele articole
Prelucrarea "asistentului de conversie a bazei de informații"
Cu ajutorul acestei procesări, este posibilă efectuarea unei convoluții a bazei de informații. Pentru a efectua convoluția, trebuie să stabiliți data convoluției și să specificați ordinea de execuție a convoluției. Ca o consecință a convoluției bazei de informații, documentele vor fi șterse înainte de includerea datei de convoluție și vor fi create soldurile de intrare.
Fiți atenți. Funcționarea convoluției bazei de informații este ireversibilă. Înainte de convoluție, o copie a bazei de informații
Data convoluției bazei de date
Limitări ale algoritmului de convoluție al bazei de informații
Unele date nu au capacitatea de a se prăbuși:
* Decontări în cadrul acordurilor privind creditele și depozitele
* TVA neconfirmată la o rată de 0%
* Sunt afișate operațiunile de primire a mărfurilor de import, pentru care TBG nu a fost încă înregistrată
* Costurile de producție
Aceste informații vor fi șterse când veți bate. Nu este recomandabil să efectuați o convoluție a bazei de informații dacă se aplică funcționalitatea de mai sus.
Este necesar să rețineți că atunci când baza de date a informației este prăbușită, întreaga istorie a relațiilor cu partenerii este ștearsă. În acest sens, după ce baza de informații a fost restrânsă, mecanismele de calcul al reducerilor pot funcționa și va fi interzisă și monitorizarea parametrilor vizați pentru intervalul minimizat.
Ordine de execuție a ordinii
Înainte de a executa convoluția bazei de date de informații, va trebui să specificați ordinea execuției acesteia:
* Ordine automată. Toți pașii de convoluție se vor desfășura pas cu pas pentru o adopție.
* Ordine comandată. Fiecare etapă a convoluției se va face separat. În această variantă este posibilă oprirea mecanismului de convoluție după executarea unuia dintre pașii și închiderea ferestrei asistent. Data viitoare când deschideți formularul, mecanismul va continua din același loc.
Etapele convoluției bazei de informații
* Creați documente de intrare pentru balanțe
* Eliminarea mișcărilor de registre, marcarea îndepărtării documentelor
* Documentația de intrare a soldurilor
Efectuarea unei convoluții a bazei de informații
Acțiuni de efectuat înainte de convoluție
În perioada de pliere trebuie îndeplinite:
* Sincronizarea datelor (dacă este cazul)
* Operațiunile finalizate pentru recalcularea mărfurilor sunt finalizate, sunt afișate toate surplusurile și lipsurile
* Toți banii sunt puse în numerar
* Rapoarte înregistrate către responsabilul cu privire la vânzările de bunuri
* Transferuri înregistrate de bunuri între organizații (vânzări între companii)
* Toate operațiunile sunt finalizate, legate de închiderea lunii
Secvența acțiunilor când baza de informații este restrânsă
* Pentru a face o copie de rezervă a bazei de informații
* Stabiliți data convoluției
* Specificați ordinea execuției de convoluție (automată sau controlată)
* Porniți mecanismul de convoluție, așteptați finalizarea acestuia
* Verificați rezultatele convoluției (utilizând rapoartele aplicațiilor)
* Efectuați ștergerea datelor într-o perioadă minimă (cu procesare specială)
* Închideți diferența restrânsă pentru ajustări: setați data interzicerii editării datelor
Dacă baza de informații este pliată pentru prima dată, este recomandabil să o plasați pe o copie a bazei de informații. Dacă convoluția are succes, mecanismul trebuie repetat pe baza de lucru.
Convoluția trebuie efectuată în numele unui utilizator cu drepturi de administrator.
Dacă există probleme în timpul executării convoluției și mecanismul de convoluție este întrerupt, este necesar să apelați din nou fereastra asistentului de convoluție. Formularul deschis va afișa informații: este permisă continuarea continuării convoluției sau este necesară restaurarea bazei de informații dintr-o copie de rezervă.
Controlul asupra rezultatelor convoluției bazei de informații
Informațiile despre procesul de convoluție sunt înregistrate în jurnalul de fixare. Este posibil să o numiți cu un hyperlink care este disponibil după terminarea procesului de convoluție.
Pentru a verifica acreditările, este acceptabil să aplicați rapoarte, de exemplu:
* Rămășiți de bani
* Resturi de bunuri de întreprinderi, Rămășii de bunuri în depozite, Rămășii de bunuri acceptate pentru comision
* Decontări cu clienții, decontări cu furnizorii
* Starea execuției comenzii (clienți, furnizori)
* Statutul executării cererilor de returnare a bunurilor de la clienți
* Executarea ordinelor de deplasare și asamblare
Ștergerea datelor după convoluție
După ce baza de date a informației este restrânsă și rezultatul este verificat, este necesară efectuarea ștergerii datelor pentru decalajul restrâns. Pentru aceasta, trebuie să aplicați procesarea specială:
* Ștergeți obiectele selectate
* Eliminarea înregistrărilor de director nefolosite
Acestea pot fi accesate prin intermediul unor hyperlink-uri speciale care apar după convoluție. Modul de lucru cu ei este dat în ajutorul încorporat pentru aceste tratamente.
Nuanțe de convoluție în condițiile de aplicare a RIB
Dacă se utilizează o bază de date cu informații distribuite, astfel de reguli trebuie respectate în timpul executării convoluției
* Toate schimburile trebuie efectuate înainte de convoluție
* Convoluția trebuie făcută la locul principal
* După executarea convoluției, trebuie să faceți schimb de date într-o bază de date distribuită
* Înainte de a efectua schimbul, în nodul principal este recomandat să ștergeți obiectele marcate pentru ștergere
Nuanțele convoluției unor acreditări
Rămasile de bunuri (proprii, preluate de comisie, transferate comisiei) sunt completate cu ajutorul unui document
"Introducerea balanțelor" cu tipul corespunzător de operațiuni. Ramurile se fac în contextul întreprinderilor, al zonelor de depozitare, al spațiilor. Pentru comisioane și bunuri comandate, comisarul / angajatul și acordul sunt selectate.
Rămâne de bunuri proprii, pentru care furnizorul este cunoscut și date despre factură, sunt completate cu sarcina furnizorului și factura.
Ordine și ordine
Rămășirile pentru comenzi și cereri sunt create de documentele relevante:
* Comandă de vânzări
* Comandă către furnizor
* Ordin pentru consumul casnic
* Mutați comanda, construiți ordinea
* Cerere de returnare a bunurilor de la clienți
Dacă ordinul sau cererea pentru data convoluției nu a fost încă prezentată, documentul original este reținut. În cazul în care comanda sau comanda nu este complet implementată, documentul original se modifică:
* rămâne partea neexecutată a ordinului / ordinului
* Partea executată este marcată ca anulată
Soldurile privind cererile de cheltuieli de bani sunt create în acest fel:
* Dacă cererea pentru data convoluției nu a început încă să fie prezentată, cererea inițială rămâne neschimbată
* în caz contrar, o nouă aplicație este creată în funcție de partea nerealizată, aplicația "veche" este ștearsă
Banii fără bani "pe drum"
Documente „Primirea de non-numerar“, „write-off non-numerar“ și „Raport privind operațiunile băncii achizitoare“, care la data convoluției nu este înregistrată „extrasul de cont bancar“ mutare la data la data de convoluție. Acest caz trebuie luat în considerare la verificarea stării de decontări cu clienții: să nu se genereze rapoarte la data convoluției (31.12), ci la data următoare (01.01).
Mărfurile care urmează să fie expediate, selectate sau acceptate pentru stocare
Restul pentru restul datelor contabile (bani, calcule, prețuri etc.) sunt completate în același mod ca atunci când începeți să lucrați cu sistemul.Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: