Cum să reflectăm veniturile prin terminal

Utilizați o versiune de browser depășită!

Dacă momentul tranzacției și primirea de fonduri în contul de decontare al organizației se încadrează în zile diferite, atunci trebuie să utilizați contul 57 "Transferuri în tranzit". Dacă momentul tranzacției și primirea de fonduri în contul de decontare al organizației scad cu o zi, atunci trebuie să utilizați contul 90.1 "Venituri". Veniturile provenite din vânzarea de bunuri (lucrări, servicii) se determină pe baza tuturor veniturilor aferente calculelor pentru acestea.

Bine ai venit! Avem o formă de plată la întreprindere cu ajutorul cardurilor prin terminal

Operațiunile fără numerar sunt perforate într-o secțiune separată a casei de marcat. La sfârșitul zilei de lucru, datele privind veniturile nemonetare din rapoartele Z sunt înregistrate în jurnalul operatorului casier (formular nr. КМ-4). Informațiile din jurnalul de casier-operatorul cu privire la valoarea veniturilor (atât în numerar și non-numerar) transferate sub forma numărului de KM-6 (referință-raport casier -operatsionista) și numărul de formular KM 7. Cheltuielile fără numerar sunt reflectate în carnetul de numerar în coloane separate.

Săptămâna Beretorului "USN în practică"

Conform contractului cu banca, magazinul oferă venituri în numerar zilnic, folosind serviciile colectorilor de numerar. Transferul de numerar către colector trebuie reflectat în felul următor: SA "Aktiv" transferă 1000 USD din contul său valutar curent către banca "Comercială" într-un cont valutar al băncii "Credit". Rata de dolar la data scaderii fondurilor din contul de la Banca Comerciala este de 28 de ruble / USD, de la data primirii la Banca de Credit - 28.1 ruble / USD. În Rusia, multe persoane fizice plătesc pentru bunuri (lucrări, servicii) cu ajutorul cardurilor bancare și le folosesc atât pentru achiziții regulate în magazin, cât și pentru cumpărarea online prin intermediul magazinelor online. Pentru a nu deveni confuzi în termeni, vom clarifica faptul că cardurile de plată sunt numite și "carduri bancare", "cărți de plastic", "carduri de plată" și "cărți de credit".

Contabilitate în comerțul cu amănuntul

Întrebări și răspunsuri

Cât de corect trebuie să considerăm plata printr-un card și un voucher de numerar?

și Venituri pe mână sau SSR la 1.200 de ruble. Cu această opțiune, datele privind veniturile din impozite nu vor fi colectate. Rețineți că în cazul în care, la încărcarea declarațiilor, tipul de operațiuni de creditare a fondurilor de la dobândire este specificat ca Vânzare de bunuri - de la client direct, trebuie schimbat la tipul specificat mai sus (prin intermediul intermediarului). Pentru a preda raportarea? Pregătiți și trimiteți rapoarte online.

Subiect: Reflecția veniturilor cu amănuntul în 1s 8

(astfel încât să fie inclusă în Cartea DiR): Vânzări - 1. Raportul privind vânzările cu amănuntul. vânzări pe bază: 2. PKO - primirea de numerar rozn. venituri (sau venituri în bancă) sau: Vânzări - Vânzări de bunuri și servicii - Vânzare, comision. (Această opțiune, mi se pare, este mai potrivit pentru en-gros) Apoi, pe baza raportului de discordie. vânzări - postare (în implementarea k / k). K90.01 D62, D57 K62, și atunci când este vorba de venituri pentru banca: K57 D51 (minus% pentru traducerea q / q) K57 D44 (în valoare de%), dar apoi% pentru traducerea q / q cade în consum și așa că nu ar trebui să fie.

Comercializăm prin POS-terminal

Principalele atribuții ale băncii achizitoare sunt: deservirea titularilor de carduri de plată în cadrul listei prestabilite de servicii; oferind comerciantului echipamentele necesare 1.

Venituri prin carduri, dar - nu pot fi redate

Eroare la plata primelor de asigurare a fixa IRS si Taxei Trezorerie se tem de apariția unui număr mare de plăți restante din cauza erorilor făcute în plata la plata primelor de asigurare. La urma urmei, CAC și detaliile beneficiarului s-au schimbat.

Lecțiile 1C pentru începători și contabili practicieni

Și fără un contract, forma de plată nu este păstrată. Spune-mi te rog, care ar fi motivul. Mulțumesc! Bună ziua! Întrebarea indirect, dobândirea este după cum urmează: în organizarea acquiring, dar eu sunt jenat că pentru fiecare serviciu efectuat pe hartă, am nevoie pentru a scrie întregul pachet de documente: actul și MF-F. Este posibil ca postarea să fie un document de implementare și o zi, în loc să scrie o implementare separată pentru fiecare plată? Întrebarea, în primul rând, pentru cei care lucrează în comerțul cu amănuntul, cum este aranjată munca cu echivalența în org-yi. Vă mulțumim anticipat! Avem servicii 1C Enterprise Corp. Desfasuram operatiunea "Plata prin carti de plata" - postare 57.03 - 62.

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare