Cu serviciul "Afacerea mea" pentru a efectua
contabilitatea este foarte simplă.
LLC aplică venitul USN de 6%. Clientul solicită o factură cu TVA de 18%. Poate indica IP TV 18% pe factură și să o plătească separat de la 6%. Clientul este gata să majoreze valoarea contractului, dacă numai TVA a fost de 18%.
răspundă:
Da, puteți să eliberați documentele TVA la cererea dvs.
În practică, asemenea situații sunt adesea îndeplinite dacă, în timpul auditului fiscal, se constată că TVA acceptată pentru deducerea de către clientul dvs. este alocată de LLC pe USN, adică de exemplu, să solicite o factură și să "spargă" datele bazate pe LLC, atunci o astfel de deducere va fi retrasă, tocmai din motivul că plătitorul de TVA nu este un SRL.
În cazul în care societatea va emite documente de TVA clienților săi, atunci va putea să continue să utilizeze sistemul simplificat de impozitare, nu i se vor impune amenzi, cu toate acestea, va fi necesar să depuneți o declarație de TVA la taxă.
Prezentarea acestui raport atunci când factura este emisă cumpărătorului, iar TVA-ul este alocat SRL, care nu este plătitorul taxei în legătură cu trecerea la USN, se face într-o formă trunchiată. Puteți vedea o mostră a declarației aici.
Termenul limită pentru depunerea declarației și plata taxei în situația în cauză va fi același ca și pentru plătitorii de TVA. Raportul trebuie prezentat înainte de data de 25 a lunii următoare sfârșitului trimestrului. În același timp, impozitul în sine ar trebui plătit.
Pentru a genera un ordin de plată pentru plata TVA-ului la buget, este posibil ca serviciul să fie plătit pentru plata la buget. În rândul "impozite și taxe" indicați altele, tipul plății - plata impozitelor sau taxelor.
KBK și OKTMO pot fi preluate din declarația TVA, detaliile privind impozitele - de pe site-ul FTS.
Astfel, LLC are posibilitatea de a expune documentele TVA clientului, dar compania ar trebui să fie avertizată cu privire la posibilele riscuri asociate excluderii în cazul verificării valorii deducerii, dacă se dovedește că OOO - vânzătorul aplică USN.
Aflați mai multe despre:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: