Această secțiune de importuri descarcă angajații, conturile lor personale și toate dicționarele conexe.
· Fișierul de conformitate TOE - capacitatea de a importa din baza de date contabilă centralizată. În acest câmp, puteți specifica fișierul de corespondență a prefixelor numărului de personal pentru numerele de personal (Parus-7) și organizațiile care au servit (mnemocode în Parus-10). In schimb, ca prefix numărul de personal pentru a se potrivi angajatului și organizația poate utiliza directorul mnemonic sub „angajați“ în Sail-7. Când specificați un fișier TOE, trebuie să specificați modul de mapare, în funcție de ceea ce este specificat în fișierul de potrivire: prefixele numărului de personal sau directoarele angajaților din Parus-7.
· Import existente la data de la / la - ar trebui să indice filtrul prin care va fi selectarea angajaților (și conturile personale), introducând intervalul său de muncă (data acceptării - data concedierii) pentru perioada specificată în câmpurile de date. Numai acei angajați și conturile lor personale vor fi importate, care se încadrează în perioada lor de valabilitate la intervalul specificat.
· Organizarea servită - câmpul este destinat indicației organizației deservite (OO), organizațiile disponibile în baza de date sunt disponibile pentru selectare. În Parus-10 un angajat este strâns legat de OO. În Parus-7 un astfel de pachet a fost doar unul metodologic. În cazul băncii centrale, este necesar să se efectueze importurile fie prin specificarea dosarului de conformitate TOE, fie prin indicarea în mod repetat a TOE și a prefixului numărului de personal al personalului aparținând acestui TOE. În mod prestabilit, angajații existenți sunt șterși înainte de a fi importați, deci în cazul încărcării multiple a Băncii Centrale pentru a doua oară și pentru o perioadă ulterioară, setați câmpul Ștergeți datele privind importul în modul "Nu ștergeți".
În cazul simplu, atunci când o singură entitate juridică este menținută în baza de date, nu este necesară nici o instruire TOE. În acest caz, angajații sunt importați cu afiliere la OO, care coincide cu contrapartea "Noi".
· Importul de contrapărți pentru persoane noi. persoane - în cazul în care parametrul este stabilit în momentul importului, în plus față de persoane fizice, Parus-10 va crea, de asemenea, contrapartide. Dacă organizația utilizează (sau intenționează să utilizeze) transferurile, atunci acest parametru trebuie notat, deoarece este necesar să se creeze contrapartide pentru a lucra cu transferurile;
· Fișier de conformitate - câmpul este destinat specificării unui fișier care indică corespondența dintre numerele conturilor personale existente în Parus-10 și numerele contului personal către Parus-7. Această funcție este concepută pentru a importa date lipsă (SOT, compoziția costurilor, acumulări) în conturile personale ale PP "Parus 7. Cadre pentru medicină". Trebuie reținut faptul că conturile personale ar trebui să acopere întregul personal, iar numărul acestora ar trebui să corespundă cantității de droguri din Parus-7, astfel încât toate taxele să fie importate din Parus-7. Fișierul trebuie să conțină patru coloane: prefixul P7; numărul P7; prefixul P10; numărul P10. Pentru a facilita crearea unui astfel de fișier, este destinat câmpul Achiziții pentru fișierul de potrivire, în care trebuie să specificați calea pentru fișierul care urmează să fie creat și faceți clic pe butonul Salvare. Ca rezultat, va fi creat un fișier în care vor fi înregistrate prefixele și numerele conturilor personale ale Parus-10;
· Tipul contractului de muncă - specificați tipul de contracte de muncă generate automat de angajați atunci când importați. În Parus-7 contractele contabile în contextul execuțiilor nu au fost, însă în Parus-10 acest domeniu este obligatoriu;
· Tip P7 LS pentru piața internă part-time - datorită faptului că angajatul model din Sail-10 diferă de cea în Sail-7/8, iar interior de combinare a încurajat să continue conturile personale de bază, dar într-o „perioadă de muncă“ separat (prin acord separat) , trebuie să specificați tipurile de LAN Parus-7, care sunt convertite în conturile principale cu alegerea perioadei de lucru. În cazul în care naviga-7 sunt tipurile de medicamente non-core, care sunt, în esență, nici intern concomitent (indiferent de semn de asociere internă), nu ar trebui să fie specificate aceste tipuri de medicamente aici: ele vor deveni droguri minoritar
Sail-10, care la rândul său va fi suplimentar în perioada principală de lucru (în baza contractului de muncă de bază);
· Vezi mesajul P10 pentru medicamente esențiale, fără un important - acest câmp este destinat să ocolească situațiile incorecte, posibile în Sail-7, atunci când orice perioadă este munca la negru internă, dar nu există medicamente esențiale. Astfel de medicamente vor fi transformate în speciile indicate aici;
· Poziție (dacă nu este specificată) - câmpul este destinat să indice poziția conturilor personale pentru care această poziție în Parus-7 nu este ocupată;
· Subdiviziune (dacă nu este specificată) - acest câmp este destinat să indice împărțirea în conturile personale pentru care această poziție în Parus-7 nu este ocupată; La importul băncii centrale această posibilitate este inutilă: este necesar ca toate drogurile fără unități să pună unitatea în Parus-7.
Fișierul "Fișierele de potrivire a angajaților":
· Glosar de corespondențe pentru programele de lucru - câmpul este destinat pentru a indica corespondența programului din Sail-7 și programul existent în Parus-10;
· Dicționarul de potrivire pentru posturi - câmpul este destinat să indice corespondența postului din Parus-7 și poziția din Parus -10. Datorită acestei funcționalități, putem combina / schimba posturile la etapa de import și, de asemenea, conduc posturile la un dicționar pre-umplut;
· Dicționar de coerență a compoziției costurilor - domeniul este destinat să indice corespondența compoziției costurilor în Parus-7 și Parus-10. La importul structurii specificate a cheltuielilor, Sail-7 va fi înlocuit cu structura cheltuielilor pentru Sail-10;
· Dicționar de corespondență a tipurilor de conturi personale - câmpul este destinat să indice corespondențele tipurilor de droguri din Parus-7 și Parus -10. Dacă modulul "Salarii" este folosit în mod autonom, atunci pentru calcularea salariilor în Parus-10 se poate utiliza un tip de medicamente - "Basic". Parteneriatele și DHHS vor fi statutul relațiilor. Când se utilizează împreună cu modulul "Resurse umane pentru medicină", trebuie luate în considerare setările de cont referitoare la tipurile de conturi personale.
· Dicționar de corespondență a tipurilor de experiență - domeniul este destinat să indice corespondențele tipurilor de experiență din Parus-7 și Parus -10;
· Dicționar de respectare a stării fiscale - câmpul este destinat să indice corespondența dintre mărcile speciale din Parus-7 și statutul fiscal în Parus -10. Spre deosebire de alte dicționare, dacă este specificat un fișier, dar nu există un marcaj special în acest fișier, atunci acesta nu se va încărca în starea fiscală Parus-10. Acest lucru se face pentru a nu încărca alte mărci fiscale;
· Dicționarul de conformitate pentru structura rapoartelor fiscale - câmpul este destinat să indice corespondența dintre codul Sail-7 și Mnemocode Parus-10 utilizat în deducerea taxelor standard.
Toate corespondențele acestei secțiuni sunt opționale. În absența oricărei poziții a dicționarului în Parus-10, intrarea necesară este importată de la Parus-7. Dacă nu este specificat niciun fișier de potrivire, pozițiile Sail-7 sunt importate în Sail 10 neschimbate.
Fila "Work Schedule":
· Tipul programului de lucru (dacă nu este specificat) - câmpul este destinat să indice orele de lucru principale din Parus-10.
"Conturi în instituțiile financiare":
Această secțiune vizează importul de baze și taxe. Importul are loc prin fișiere de potrivire. Cheltuielile din Sail-7 sunt importate în conturile personale ale Sail-10, care coincid cu numărul și prefixul cu conturile personale ale lui Parus-7. Numele și alte date ale contului nu sunt verificate. Această caracteristică este necesară pentru încărcarea tarifelor în conturile personale existente, de exemplu, create în modulul Cadrele pentru Medicină. Dacă numerele și prefixele nu se potrivesc, puteți specifica fișierul pentru corespondența LAN.
Înainte de a importa acumulările, trebuie să dezactivați autoformarea orelor lucrate. Puteți face acest lucru în secțiunea: Setări> Setarea timpului lucrat.
Trebuie avut în vedere că, înainte de import, toate taxele și motivele sunt șterse. Pentru descărcarea a doua și ulterior a Băncii Centrale, atunci când importul este de la diferite baze, trebuie să bifați câmpul Nu ștergeți taxele.
Aici puteți seta și un filtru pentru taxele importate. În câmpul "Importați dacă perioada B> =", trebuie să specificați începutul perioadei importate. În al doilea câmp, sfârșitul perioadei importate (opțional).
După importul taxelor pentru lucrările ulterioare, trebuie să includeți autorizația FVO și, de asemenea, să reporniți clientul.
Pentru a forma timpul lucrat, este necesar să se formeze calendare de lucru și să se formeze FVW pentru toți angajații din perioada importată (cel puțin pentru anul în curs și cei 2 ani anteriori).
După ce terminați lucrul cu importul, trebuie să ascundeți elementul de meniu "Import":
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: