Bună dimineața!
Când se primește avansul, situația este după cum urmează.
În conformitate cu paragraful 3 al art. 168 din Codul Fiscal, la primirea avansului, trebuie să facturăm factura pentru o plată în avans nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data primirii avansului.
Facturile de facturare în avans nu sunt emise în cazurile în care a fost primit plata în avans:
1. Bunuri, lucrări și servicii care nu sunt supuse TVA
2. Pentru bunurile, lucrările și serviciile impozabile la o rată de 0%
și așa mai departe. consultați textul articolului.
La efectuarea serviciilor de transport sau de prestare, se emite o factură în aceeași perioadă de 5 zile calendaristice. În această situație, designul documentului "factură" va fi diferit.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți.
Vreau să atrag atenția moderatorului la acest post deoarece:
Notificarea este trimisă.
Dacă doriți să obțineți% plată în avans 100, factura de client pentru plata în avans, și împreună cu bunurile livrate (servicii) pe care le vystavlete factura si bonul de livrare (certificat de finalizare). Se pare că
factura este de fapt (atunci când bunurile au fost deja primite),
cont de plata anticipată.
Vreau să atrag atenția moderatorului la acest post deoarece:
Notificarea este trimisă.
Sunt total de acord cu Nelly
Vreau să atrag atenția moderatorului la acest post deoarece:
Notificarea este trimisă.
Problema nu se referea numai la factură (ca o faptă a activității efectuate, servicii), ci în factura pentru ADVANCE! Departamentul nostru de contabilitate, cu plată în avans 100%, plătește 2 facturi pentru lucrările efectuate, al doilea pentru plata în avans.
Vreau să atrag atenția moderatorului la acest post deoarece:
Notificarea este trimisă.
«Primul ← Anterior 1 Următorul → Ultima (1) »
Pentru a răspunde la acest subiect trebuie să te înregistrezi.
Trimiteți-le prietenilor: