În cazul în care compania dvs. este angajată în furnizarea en-gros de piese auto, atunci atunci când dezvoltați un magazin de piese auto online, trebuie să ia în considerare posibilitatea de postare maximă simplu de elemente care provin de la furnizor.
- Încărcarea facturii furnizorului
- Sosire și lipire
Modul de procesare a comenzilor către furnizor.
Procesarea comenzilor pentru vânzător constă în patru etape principale
- Formarea unei comenzi pentru un furnizor
- Trimiterea unui ordin către un furnizor
- Încărcarea unei scrisori de trăsură
- Consum / autocolant
Formarea unei comenzi pentru un furnizor
După ce clientul a comandat o poziție, se formează o comandă pentru comanda clientului. Comenzile către furnizor sunt formate în grupuri care au două statute
Dacă la crearea comenzii toate grupurile au statutul de Formate. atunci este creat un nou grup cu statutul de Ordin este format și ordinea este plasată în ea. Comanda trece de la starea Comanda se formeaza in Generat la trimiterea comenzii la furnizor. Comanda poate fi trimisă manual sau automat. Când este trimis, vânzătorul primește fișierul cu comanda în format standard Excel.
Descărcați răspunsul furnizorului
Descărcați răspunsurile de la furnizor este de două feluri
- Un ordin = Un răspuns
- O comandă = răspunsuri multiple
Un ordin = Un răspuns
În acest tip de activitate, trimiteți comanda la furnizor, ca răspuns la care trimite o factură cu trimiterile efectiv expediate. Elementele care nu sunt incluse în nota de livrare, dar conținute în această ordine, se duc la starea Refuz. Pentru a descărca un răspuns de la furnizor, trebuie să mergeți la Comenzi pentru furnizor. Selectați ordinea de care aveți nevoie și faceți clic pe pictograma cu imaginea casetei cu săgeata verde. Veți fi condus la interfața pentru selectarea șablonului de factură și a fișierului.
După ce ați setat parametrii necesari, faceți clic pe Descărcați. După încărcare, sistemul va raporta rezultatul mesajului de diagnosticare în antetul din partea de sus a ferestrei. Dacă pe factură există elemente neidentificate, sistemul refuză să încarce bonul de expediere. Comenzile confirmate vor fi transferate la starea Confirmat de către furnizor, comenzile rămase vor ajunge la starea refuzată.
O comandă = răspunsuri multiple
Trimiteți-le prietenilor: