Documentul este destinat înregistrării returnării pozițiilor nomenclaturii care a sosit mai devreme.
Tipul operațiunii de returnare executate este definit în document prin selectarea tipului de tranzacție corespunzător (butonul "Operare"). Următoarele operațiuni pot fi selectate în document:
Returnarea bunurilor poate fi făcută pentru furnizor sau angajat. În ambele cazuri, se stabilește același tip de tranzacție: cumpărare, comision. Tipul operațiunii efectuate - returnarea bunurilor achiziționate sau a bunurilor acceptate pentru comision este determinată de tipul de contract specificat în document. În cazul în care se selectează tipul contractului "Cu furnizorul", se efectuează operațiunea de returnare a bunurilor către furnizor. Dacă este ales tipul contractului "Cu comitentul", atunci se execută operațiunea de returnare a bunului către principalul obligat.
Returnarea bunurilor către furnizor (principalul) poate fi executată în două etape. De exemplu, managerul departamentului de achiziții eliberează documentele, iar depozitarul livrează bunurile furnizorului. În acest caz, managerul întocmește un document în care determină tipul de expediere - "Prin comandă" și indică depozitul din care bunurile vor fi returnate furnizorului (principalul).
Depozitarul întocmește un document "Comanda bunurilor pentru bunuri", care indică documentul anterior "Returnarea bunurilor către furnizor". Documentul "Comanda bunurilor pentru bunuri" poate fi emis pe baza documentului de returnare a mărfurilor către furnizor. Potrivit unui document "Returnarea bunurilor către furnizor", pot fi emise mai multe ordine de cheltuieli.
Returnarea mărfurilor către furnizor poate fi făcută pe documentul de primire specific sau la comanda furnizorului.
Când introduceți documentul de primire, conținutul documentului este copiat, suma este plină cu valoarea minimă din ceea ce rămâne în depozit și ceea ce se află în linia documentului. În acest caz, partea tabelară a documentului indică documentul de primire, pe care se face întoarcerea.
Atunci când se completează pe baza documentului "Comanda către furnizor", conținutul documentului este copiat, suma este umplută cu minimul a ceea ce rămâne în depozit și ceea ce se află în linia bazei documentelor. Tipul de achiziție sau comision de tranzacție se stabilește în funcție de tipul de operațiune stabilit în comandă.
În cazul în care se face o restituire la comanda furnizorului, documentul de primire, pe care se returnează elementul de articol, se completează manual de către utilizator. Documentul de primire este completat în partea de masă a documentului, pentru fiecare articol din nomenclatură, puteți introduce documentul de primire.
Umplerea automată a părții de masă a documentului poate fi făcută și prin apăsarea butonului "Umplere" din document.
Documentul indică, de asemenea, informațiile despre comandă către cumpărător. Aceste informații trebuie să fie completate în cazul în care rezervarea articolelor din nomenclatură se face în momentul primirii documentului.
Atunci când se întoarce la furnizor, este necesar să se retragă rezervarea din acele ordine ale cumpărătorului care au fost rezervate pentru livrarea articolelor din nomenclatorul cu care se întoarce. Dacă documentul de întoarcere este întocmit pe baza documentului de primire, informațiile privind comenzile către cumpărător sunt completate automat.
Informațiile despre ambalajul returnabil, care trebuie returnate furnizorului, sunt completate pe fila "Tara".
Important! La returnarea bunurilor către principal, în cazul în care se efectuează decontări reciproce în cadrul contractului în ansamblul său, atunci prețul este completat cu prețul mediu al bunurilor primite de comision în temeiul prezentului contract, chiar dacă documentul specifică un anumit document lot.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: