Wiki Descarcă documente XML în 1C
Formatul de date XML CommerceML (CML) XML va economisi timp pentru introducerea informațiilor despre cumpărarea serviciilor Peterhost în 1C.
Pentru a face acest lucru, trebuie să încărcați un fișier XML la 1C și să generați un document "Primirea de bunuri și servicii" care conține informații despre serviciile achiziționate. O factură poate fi generată pe baza acestui document.
Instrucțiuni detaliate sunt furnizate mai jos.
1. Conectarea procesării externe
1.1. În cazul în care 1C informații de bază utilizate: Enterprise 8.x configurație c „Contabilitate Enterprise 2.0“ pentru a descărca documentul în format CommerceML, conectați prelucrarea externă (Descărcare fișier)
Acest lucru se poate face în două moduri:
1. Salvați fișierul de procesare extern pe disc și deschideți-l prin meniul "File" → "Open" înainte de fiecare descărcare a datelor în formatul CML.
2. Pentru a conecta permanent procesarea la baza de informații (IS). Apoi, va fi disponibilă tuturor (în cazul lucrului în rețea) din meniul "Instrumente" → "Rapoarte și procesări suplimentare" → "Procesare externă suplimentară".
- În meniul "Instrumente", trebuie să selectați "Rapoarte și procesare suplimentare" - "Procesare externă suplimentară".
- Faceți clic pe butonul "Adăugați". Se va deschide formularul pentru adăugarea unei noi intrări:
- În câmpul "Name", specificați numele procesării, de exemplu "Încărcare date în CommerceML (grup RU-CENTER)".
- Faceți clic pe butonul de selectare a fișierului și specificați calea către fișierul de procesare a descărcărilor (Descărcați fișierul).
- Apăsați butonul "OK" Acum, procesarea este conectată la baza de date a informațiilor și este localizată în directorul "Processing extern external" și o puteți deschide făcând dublu clic pe ea.
1.2. În cazul utilizării configurației "Managementul unei întreprinderi de producție" (versiunea 10.3 și versiuni ulterioare) și "Managementul comerțului" (versiunea 1.3 și versiunile ulterioare), această procesare este deja inclusă și puteți trece la pasul 2.
2. Formarea documentului "Primirea bunurilor și serviciilor"
- Faceți clic pe "OK". Formularul pentru maparea obiectelor de fișiere către IB se va deschide. Are mai multe file care corespund diferitelor tipuri de obiecte (organizații, contrapărți, nomenclatură etc.). Dacă nu s-au comparat date de un anumit tip, atunci pe filele corespunzătoare vor fi semne roșii (vezi figura 2).
- Accesați filele corespunzătoare și setați manual articolele potrivite. Trebuie remarcat faptul că conformitatea partenerilor și a organizațiilor este solicitată de TIN, iar corespondența nomenclaturii este mai întâi pe articol, apoi pe denumire. Dacă elementul care corespunde datelor fișierelor nu este în IB, atunci poate fi creat automat din datele fișierului făcând clic pe butonul "Creare de date din fișier".
- Când adăugați un element, bifați proprietatea "Service" (consultați Figura 3). De asemenea, puteți schimba denumirea completă și scurtă a elementului din nomenclatură.
- În fila „Registrul de cont“, este de dorit să se adauge contul nomenclaturii contului, astfel încât, atunci când creați un document „Primirea de bunuri și servicii“, numerele sunt introduse automat. 25 (total cheltuieli) și „proiectul de lege prezentat de TVA“ - - 19.04 (TVA pentru serviciile achiziționate) (a se vedea figura 4) „Registrul de cont“. De exemplu, următoarele valori pot fi stabilite pentru servicii.
- După ce a comparat toate elementele și făcând clic pe „OK“, programul vă solicită să descărcați documentul în IB, și apoi să creați un nou document „Primirea de bunuri și servicii“ (a se vedea. Figura 5).
3. Detașarea documentului "Primirea de bunuri și servicii"
Pentru a efectua documentul „Primirea de bunuri și servicii“, trebuie să-l deschideți făcând dublu-clic și completați câmpurile lipsă, cum ar fi „avansuri admis“ (de exemplu, „Auto“) și câmpul privind „conturile de plăți“ tab-ul (a se vedea. Figura 6). Valorile acestor câmpuri sunt determinate de politica contabilă a organizației dvs. Pentru a efectua documentul, faceți clic pe butonul "OK".
4. Formarea documentului "factură"
După crearea și executarea cu succes a documentului "Primirea de bunuri", puteți crea un document pe baza acestuia "Factură primită". Pentru aceasta, faceți clic pe link-ul corespunzător din partea stângă jos a formularului de document.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: