Când se primesc avansuri, trebuie să emiteți facturi pentru avansuri, astfel încât cumpărătorul să aibă dreptul de a accepta TVA pentru bunurile, materialele sau serviciile achiziționate. În programul 1C: Contabilitate 3.0 facturile pentru avans pot fi scrise o listă cu selectarea automată a plăților în avans de la clienți.
Luați în considerare cele 2 documente privind chitanța de numerar și plata în numerar.
Deci, acum mergeți la secțiunea Bank and Cash - Invoices pentru plata în avans și facturile de înregistrare.
Primul lucru pe care îl vom umple este perioada. Aici specificăm perioada pentru care programul va procesa documentele. Organizația noastră în numele căreia vom emite facturi pentru o plată în avans. Și uita-te la Numerotarea facturilor. este foarte convenabil să se utilizeze o numerotare separată a facturilor pentru un avans cu prefixul "A", dar este, de asemenea, posibilă menținerea unei singure numerotări a tuturor facturilor emise. Acum, faceți clic pe butonul Umplere. Dacă toate datele sunt corecte, faceți clic pe Executare.
Procedura de înregistrare a facturilor în 1C: Contabilitate.
În lista documentelor facturate emise vom vedea facturile noastre pentru un avans cu prefixul "A"
De asemenea, putem vedea Registrul facturilor emise. Și după cum puteți vedea facturile pentru avans sunt alocate printr-un bloc separat.
Înregistrarea corectă a documentelor contabile de TVA (facturi) va permite finalizarea cu ușurință a închiderii lunii, calcularea impozitelor și formarea conturilor.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: