Atunci când alegeți procedura de acceptare a mărfurilor în depozitul "De la furnizori", sunteți automat redirecționat către o pagină cu un formular destinat efectuării procedurii de preluare a mărfurilor către depozit de la furnizori.
Primirea mărfurilor în depozit se efectuează pe baza facturilor de mărfuri. Comision pentru mărfuri (Formular TORG-12). Este folosit pentru a formaliza vânzarea (ieșirea) și (sau) achiziționarea (acceptarea) de bunuri materiale și materiale ale unei organizații terțe (de la o terță parte). Codul formularului este OKAD 0330212.
Recepție de bunuri și materiale la depozit de la furnizori
Procedura de primire a mărfurilor către depozit de la furnizori constă în trei operațiuni de bază:
Pentru a efectua operațiunea de a primi bunuri de la furnizori, efectuați următoarele operațiuni:
Introducerea informațiilor despre documentul pe baza căruia mărfurile sunt acceptate pentru depozitare - factura de mărfuri
1. Du-te la pagina cu formularul de acceptare whs.unovi-services.com/receptions/shipper. dacă încă nu sunteți pe această pagină. Pe această pagină există un număr de câmpuri de intrare care trebuie completate, aici sunt plasate informații despre documentele de mărfuri (a se vedea Anexa A.1. Încasări externe). Procedura ulterioară de acceptare a mărfurilor se va face pe baza acestor date.
Fig. 1 „informații formular de înscriere în scrisoarea de trăsură, pe baza cărora acceptarea mărfurilor și a materialelor la depozit“
Pentru a introduce informații despre scrisoarea de marfă pe baza căreia mărfurile vor fi transportate către depozit, completați următoarele câmpuri:
- Lista de selecție "Depozit" - Selectați depozitul, care va accepta bunurile de la furnizor. Pentru a începe operațiunea de primire a mărfurilor, trebuie să aveți cel puțin un depozit
- Lista de selecție "Furnizor" - Selecția din directorul organizației (furnizorului), din care se va efectua acceptarea bunurilor și a materialelor în depozit. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți toate datele acestui furnizor, adică. O organizație de furnizori a fost creată în directorul "Organizații"
- Câmpul de introducere "Numărul lotului" - În acest câmp trebuie să introduceți numărul scrisorii de trăsură pe baza căruia are loc acceptarea unuia sau a altui produs
- Câmpul de introducere "Data facturării mărfurilor" - În acest câmp este necesar să se menționeze data documentului (scrisoarea de marfă) pe baza căruia mărfurile sunt acceptate
- Câmpul de intrare „de bază“ - În acest domeniu trebuie să introduceți facturarea bază de îmbarcare, precum și în însăși proiectul de lege. Mai mult decât atât, în cazul în care proiectul de lege în acest domeniu este o indicație a numărului și data documentului, baza de vyalyayuschegosya pentru acest proiect de lege, câmpul de introducere „de bază“ nu ar trebui să indice data și numărul documentului, aceste date sunt introduse în următoarele domenii de intrare în formă. Dacă acest câmp în document, se înregistrează nimic, atunci acceptarea mărfurilor, acest câmp poate fi lăsat necompletat
- Câmpul de introducere "Motivul (număr)" - În acest câmp introduceți numărul documentului care stă la baza facturii, pe baza căruia mărfurile sunt acceptate pentru depozitare
- câmp de intrare „conosament (număr)“ - Acest câmp este completat numai atunci când o scrisoare de trăsură, pe baza căruia sunt putaway mărfurile, datele de câmp, de asemenea, umplut. În câmpul "Nota de expediție (număr)" introduceți numărul scrisorii de trăsură
- Câmpul de introducere "Caietul de sarcini (data)" - acest câmp este completat numai dacă în scrisoarea de trăsură pe baza căreia mărfurile sunt acceptate în depozit, aceste câmpuri sunt de asemenea completate. În câmpul "Conosamentul (data)" se introduce data conosamentului
- Câmpul de introducere "Tip de tranzacție" - acest câmp este completat numai dacă în scrisoarea de trăsură pe baza căreia mărfurile sunt acceptate pentru depozitare, aceste câmpuri sunt de asemenea completate. În câmpul "Tip operație" introduceți informații despre tipul tranzacției
- Câmpul de intrare "Permis de vacanță (poziție)" - Poziția persoanei care a autorizat eliberarea articolelor de inventar pe bonul de expediție facturat
- Câmpul de intrare "Permis de vacanță (nume)" - numele, prenumele și patronimicul persoanei care a permis eliberarea de articole de inventar pe bonul de expediție facturat
- Câmpul de intrare "Contabil" - Introduceți numele, numele și patronimicul contabilului organizației furnizorilor, precum și în foaia de parcurs de marfă
- Câmpul de intrare "Loc de vacanță produs (poziția)" - Poziția persoanei care a eliberat articolele de inventar pe factura facturată
- Câmpul de intrare "Vacanță produsă (nume)" - numele, prenumele și patronimicul persoanei care a făcut eliberarea inventarului pe bonul de expediere facturat
Verificați corectitudinea documentelor de mărfuri introduse în componentă. În absența erorilor, se face acceptarea fizică a bunurilor și a materialelor către depozit.
După umplerea corectă a tuturor câmpurilor de introducere. adică introducerea de informații despre document (în acest caz o factură de mărfuri), trebuie să faceți clic pe butonul "Continuați". care este situat în partea de jos a paginii, pentru a salva datele introduse și pentru a trece la următoarea etapă a operațiunii de preluare a bunurilor în depozit.
Introducerea informațiilor despre produsul primit
După introducerea informațiilor de pe scrisoarea de trăsură, pe baza cărora acceptarea mărfurilor la depozit, veți fi redirecționat automat la pagina whs.unovi-services.com/receptions/shipperRows introduce informațiile referitoare direct la produsele de stocare existente.
Dacă, la introducerea informațiilor despre bunuri, se constată că bunurile primite nu sunt încă în directorul "Produse". atunci este necesar să se introducă și să se descrie în director numele denumirilor (articolelor) a căror primire este planificată să fie efectuată pe baza scrisorii de transport introduse.
Verificați dacă codul de bare (cod de bare), pe fiecare unitate a primit bunuri (articole), în caz de absență de la orice cod de bare de produs, a efectuat procedura de preparare și imprimarea numărului necesar de etichete cu un cod de bare pentru ulterioare de etichetare a acestora (poziția) la fizică (naturală ) care primește bunuri și materiale de la depozit.
Verificați corectitudinea documentelor de mărfuri introduse în componentă. În absența erorilor, acceptarea fizică a bunurilor și a materialelor se face în depozit cu scanarea pieselor sau prin introducerea pur și simplu a informațiilor despre bunurile primite.
Fig. 2 "Forma de introducere a informațiilor despre bunurile primite"
Pentru a introduce informații despre bunurile primite la depozit, completați următoarele câmpuri:
- Câmp de introducere "Cod de bare" - în acest câmp se introduce valoarea digitală a codului de bare al produsului. Valoarea codului poate fi introdusă fie de la tastatură, fie prin scanarea codului de bare direct pe produs utilizând un scaner special, pentru aceasta trebuie să aveți un scaner de coduri de bare
- Câmpul de introducere "Produs" este câmpul pentru introducerea numelui bunurilor primite. Acordați atenție, atunci când introduceți primele litere ale numelui produsului, sistemul caută automat baza de date cu bunuri deja introduse în depozit și vă substituie valorile primite. Dacă acceptați bunuri care sunt deja în baza de date, faceți clic pe denumirea produsului propus, dacă produsul pe care îl introduceți nu este în baza de date, atunci trebuie introdus în directorul "Produse" al sistemului
- Câmpul de introducere "Nume" - în acest câmp numele exact al mărfurilor primite este indicat în strictă conformitate cu documentul introdus pe baza căruia mărfurile sunt acceptate pentru depozitare
- Câmpul de intrare "Articol" este câmpul pentru introducerea numărului de articol în conformitate cu documentul de transport de mărfuri
- Intrare câmp ". ism "- câmpul pentru introducerea unităților de măsură în care mărfurile sunt acceptate, așa cum este indicat în scrisoarea de trăsură
- Câmpul de intrare "Cantitate" - câmpul de introducere pentru cantitatea de bunuri primite
- Câmpul de introducere "Pret" - câmpul pentru introducerea prețului bunurilor primite pe unitate de măsură
Dacă în timpul acceptarea mărfurilor introduceți numele produsului, care nu este încă în „Produse“, apoi apăsând butonul „Add“, care este, atunci când încercați să salvați informațiile privind introducerea mărfurilor, sistemul vă va da mesajul de informații „Articolul nu a putut fi găsit“ și nu salvați informațiile pe care le-ați introdus.
Fig. 3 "Mesaj despre absența mărfurilor în directorul" Bunuri "
În acest caz, pur și simplu accesați directorul "Produse" și adăugați numele de care aveți nevoie. După ce ați introdus TOATE denumirile mărfurilor primite în conformitate cu bonul de marfă pe baza cărora mărfurile sunt acceptate pentru depozitare, este necesar să faceți clic pe butonul "Continuați" (situat în colțul din dreapta sus al paginii).
Fig. 4 "Finalizarea acceptării bunurilor în antrepozit - reconcilierea bunurilor și materialelor efectiv acceptate"
După încheierea procedurii de acceptare fizică a bunurilor și a serviciilor către depozit, reconcilierea bunurilor și a materialelor efectiv acceptate cu bunurile și materialele (elementele) înscrise în documentele de mărfuri în această acceptare se efectuează:
- Dacă nu există discrepanțe: a) factura este tipărită; b) datele de acceptare sunt înscrise pe card pentru contabilitatea cantitativă și costul fiecărui articol (Formular tip TORG-28); c) jurnalul de primire a mărfurilor și materialelor (Tip TORG-18)
- Dacă există discrepanțe în numărul, clasa, denumirea: a) se ia o lege privind discrepanța stabilită în ceea ce privește cantitatea și calitatea la acceptarea mărfurilor (formularul TORG-2)
Finalizarea acceptarea bunurilor și a materialelor de la furnizori și introducerea de date a mărfurilor intrate în „Bunurile“ se realizează prin apăsarea butonul „Save“ de pe pagina de confirmare și verificați dacă acceptarea rezultatelor, cu numărul de bunuri primite care au fost înainte de acceptarea în „Produse“, se adaugă pe la rămășițele acelorași bunuri în directorul.
După ce faceți clic pe butonul "Salvați", sistemul afișează un mesaj informativ "Modificări salvate" și vă redirecționează automat la pagina de jurnal a tuturor chitanțelor efectuate în depozit.
Fig. 5 "Procedura de acceptare a mărfurilor la depozit de la furnizori"
Dacă încă mai aveți nevoie de ajutor după ce ați citit acest articol, vizitați Centrul nostru de ajutor sau întrebați întrebări de asistență tehnică.
Trimiteți-le prietenilor: