Spune-mi pliz.
Am expediat bunurile contrapărții. La sosire, a aflat că există o subeschidere. De obicei, în 2-3 luni, luăm vina pentru sub-încărcare. Ie circuitul operațional trebuie să reducem datoria de contraparte în varianța și factura factura pentru subsarcina cu (-). În Galaxie, nu puteți crea o comandă de cheltuieli cu (-)
Cum ar fi în acest caz?
Poate cineva să vină peste el?
Subiect: înregistrarea creanțelor în cartea de vânzare.
Buna ziua, dragi personal de suport tehnic!
Există o astfel de problemă. Ei au creat DO. Apoi, o factură a fost expediată la MC.
Timpul trece, iar contrapartida ne face o reclamație - de fapt, am expediat mai puțin decât suma pentru care a fost emisă factura. Ie expediate nu 10 buc. și 8 buc. Recunoaștem revendicarea. documente create nu se pot edita (perioadă închisă, am efectuat deja facturile de transport în contrapartidă buhkonture a venit de departe.). Ce mijloace sunt disponibile în "Galaxie" pentru a reflecta această situație în buclă operațională? Avem nevoie de cantitatea de deficit "untie" de la TO creat anterior:
1. să anuleze o parte din plata de la DO la această sumă
2. să dezlănțuiți o parte din transporturile de la DO la această sumă
3. să creeze partea "neimpozată" a plății unei alte OD (de exemplu, ca o plată în avans)
4. Asigurați-vă că pentru a aranja această „dezangajare a transporturilor“ orice documentație de expediere atunci când a posta plăți primite, acesta este „complet plătit“ pentru a face ochi nu „corn“ contabilul nostru și nu-l face, „lega“ plata următoare a venit la el. 5. Reveniți din Cartea de vânzări.
6. Ce trebuie făcut în modulul "Evidența depozitului". Și ce anume?
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce este de fapt disponibil în Galaxie pentru a reflecta această situație? Care ar trebui să fie secvența de acțiuni pentru reflectarea sa corectă?
2. Care este planul de acțiune pentru a reflecta corect această situație?
(dacă acum nu se reflectă complet sau nu se reflectă deloc)
Trimiteți-le prietenilor: