Dacă instruiți contabilul dvs. să păstreze o evidență a contabilității dvs., trebuie să furnizați documentele în formă ordonată. "Economisește timp - un timp care, bineînțeles, merită banii". În cazul în care contabilitatea dvs. nu este sortată, timpul de lucru al contabilului trebuie mai întâi să fie cheltuit pentru sortare. În acest timp, ar fi posibil să procesăm mult mai multe documente.
1. Luați dosarul și plasați în el toate conturile pe care le primiți.
2. Semnează dosarul "ACCOUNTS" (Rechnungen) (facturile pe care le-ai primit și trebuie să le plătești). Sortarea are loc în această ordine: până la data primei intrări ulterioare, • următoarei, etc. "Am ratat" contul prin pumnul cu gaura, a deschis dosarul, a pus contul în el - este gata. În acest fel, conturile sunt sortate automat. Primul - de jos, ultimul - de sus. Conturile pe care trebuie să le plătiți sunt în primul rând, deoarece acesta este primul cont.
3. După ce ați plătit factura, aceasta va fi scoasă din dosar.
4. Apoi luați următorul dosar și atașați toate facturile pe care le-ați trimis clientului sau cumpărătorului.
5. Semnați dosarul «facturare» (Ausgangsrechnungen) (conturile pe care le-ați scris pentru produse prodanny). Ele sunt sortate în același mod ca în folderul "ACCOUNTS" (Rechnungen). Deci, știți care facturi vor fi plătite de către primii clienți. Dacă acest cont este plătit, acesta va fi șters din dosar. Avantajul acestei metode constă în faptul că aveți o imagine de ansamblu rapidă cu privire la ce cont trebuie plătit mai întâi. Desigur, puteți să sortați conturi în ordine alfabetică, dar apoi ai tot timpul pentru a transforma paginile cu conturi. Acesta este pierderea timpului tău prețios. Există, de asemenea, posibilitatea de a efectua un registru zilnic (înregistrare cu numere de la 1 la 31). Dezavantajele acestei metode este că, dacă doriți să profite de un discount (Skonto) sau au diferite termene de plată, de exemplu, în cazul în care vânzătorul se retrage plata din contul bancar (pe Lastschnft) sau vă cu contul clientului, apoi sortarea după data primirii facturii ca și sortarea prin întârzierea efectuării plăților nu are sens.
8. La fel ca și dosarul "BANK", dosarul "CASH" este păstrat, cu diferența că aici documentele sunt plasate sub foaia din căsuța de numerar.
9. Nu aveți un CASH? Apoi denumiți dosarul doar "CASH CASH" (Barbelege) și conduceți-l ca dosar "CONTURI" sau "CONTURI DE PLĂȚI". În funcție de termenul limită pentru depunerea raportului dvs. de TVA (USt-VA), precum și de acordul cu contabilul dvs., documentele trebuie să fie pregătite pentru trimitere.
10. Când trimiteți departamentul de contabilitate, obțineți-vă un dosar de tranziție. Puteți scrie pe el numărul dvs. de client și, eventual, cu litere mici numele de familie, precum și cuvântul "Contabilitate financiară" (FIBU).
11. Dacă contabilitatea dvs. nu este mare, este suficient un dosar pentru "BANK" și "CASH". Ele pot fi sortate folosind file separate.
12. Când primiți dvs. de contabilitate, puteți aduce următoarele, astfel încât folderele de rulare sunt o alegere bună. Dosarul de transfer pe care îl veți lua acasă cu dvs., eliberați imediat documentele și le sortați înapoi în folderele "BANK" și "CASH".
Dacă instruiți contabilul dvs. să păstreze o evidență a contabilității dvs., trebuie să furnizați documentele în formă ordonată. "Economisește timp - un timp care, bineînțeles, merită banii". În cazul în care contabilitatea dvs. nu este sortată, timpul de lucru al contabilului trebuie mai întâi să fie cheltuit pentru sortare. În acest timp, ar fi posibil să procesăm mult mai multe documente.
1. Luați dosarul și plasați în el toate conturile pe care le primiți.
2. Semnează dosarul "ACCOUNTS" (Rechnungen) (facturile pe care le-ai primit și trebuie să le plătești). Sortarea are loc în această ordine: până la data primei intrări ulterioare, • următoarei, etc. "Am ratat" contul prin pumnul cu gaura, a deschis dosarul, a pus contul în el - este gata. În acest fel, conturile sunt sortate automat. Primul - de jos, ultimul - de sus. Conturile pe care trebuie să le plătiți sunt în primul rând, deoarece acesta este primul cont.
3. După ce ați plătit factura, aceasta va fi eliminată din dosar.
4. Apoi luați următorul dosar și atașați toate facturile pe care le-ați trimis clientului sau cumpărătorului.
5. Semnați dosarul «facturare» (Ausgangsrechnungen) (conturile pe care le-ați scris pentru produse prodanny). Ele sunt sortate în același mod ca în folderul "ACCOUNTS" (Rechnungen). Deci, știți care facturi vor fi plătite de către primii clienți. Dacă acest cont este plătit, acesta va fi șters din dosar. Avantajul acestei metode constă în faptul că aveți o imagine de ansamblu rapidă cu privire la ce cont trebuie plătit mai întâi. Desigur, puteți să sortați conturi în ordine alfabetică, dar apoi ai tot timpul pentru a transforma paginile cu conturi. Acesta este pierderea timpului tău prețios. Există, de asemenea, posibilitatea de a efectua un registru zilnic (înregistrare cu numere de la 1 la 31). Dezavantajele acestei metode este că, dacă doriți să profite de un discount (Skonto) sau au diferite termene de plată, de exemplu, în cazul în care vânzătorul se retrage plata din contul bancar (pe Lastschnft) sau vă cu contul clientului, apoi sortarea după data primirii facturii ca și sortarea prin întârzierea efectuării plăților nu are sens.
8. La fel ca și dosarul "BANK", dosarul "CASH" este păstrat, cu diferența că aici documentele sunt plasate sub foaia din căsuța de numerar.
9. Nu aveți un CASH? Apoi denumiți dosarul doar "CASH CASH" (Barbelege) și conduceți-l ca dosar "CONTURI" sau "CONTURI DE PLĂȚI". În funcție de termenul limită pentru depunerea raportului dvs. de TVA (USt-VA), precum și de acordul cu contabilul dvs., documentele trebuie să fie pregătite pentru depunere.
10. Când trimiteți departamentul de contabilitate, obțineți-vă un dosar de tranziție. Puteți scrie pe el numărul dvs. de client și, eventual, cu litere mici numele de familie, precum și cuvântul "Contabilitate financiară" (FIBU).
11. Dacă contabilitatea dvs. nu este mare, este suficient un dosar pentru "BANK" și "CASH". Ele pot fi sortate folosind file separate.
12. Când primiți dvs. de contabilitate, puteți aduce următoarele, astfel încât folderele de rulare sunt o alegere bună. Dosarul de transfer pe care îl veți lua acasă cu dvs., eliberați imediat documentele și le sortați înapoi în folderele "BANK" și "CASH".
Eu, de asemenea, toate FES sunt depuse separat de av.otchetov.ukazav acolo toate datele, dar, de asemenea, pe furnizori, am două dosare, unul atunci când vom obține produsul principal, și anume. de exemplu, doar sosirea metalului, așa cum vom cumpăra și vinde, și în acest dosar de multe ori funcționează același personal de vânzări, acesta este prețul pentru a vedea de unde a venit tovar.A un alt dosar în care celălalt ca să spunem așa organizații din afara, de brokeraj kom.uslugi , papetărie etc. Sunt mult mai ușor.
Trimiteți-le prietenilor: