Intrebare si raspuns
Cum introduc o factură de ajustare de la furnizor pentru a modifica valoarea chitanței?
La întrebare răspunde contabilul-consultant Petrova Ekaterina
Pentru a reflecta factura de corecție, trebuie să creați un document "Ajustarea încasărilor": meniul - "Cumpărare" - "Ajustarea veniturilor". Selectați tipul operațiunii "După cum au convenit părțile." Poziția comutatorului "Corect" selectați numai "TVA" (Modificările se vor reflecta numai în contabilitatea TVA). Apoi completați toate detaliile necesare. În linia "Fondator", trebuie să selectați chitanța pe care doriți să o ajustați. În zona tabelului, introduceți un nou preț pentru fiecare articol, conform formularului tipărit al documentului primit de la furnizor. Desfășurați un document. Pe baza acestui document, introduceți o factură de rectificare.
Factura de corecție va fi reflectată în cartea de cumpărături după documentul "Formarea înregistrărilor din cartea de cumpărături".
Spune-le prietenilor:
Tel. (8652) 99-10-70 (multicanal)
Fax: (8652) 99-10-70 (extensia 5)
Puteți lăsa aici un comentariu despre activitatea lui Stav Ananit.
Trimiteți-le prietenilor: