- Pentru a înregistra un contract în meniul Executare, mergeți la contracte în etapa de încheiere și faceți clic pe pictograma "Încheierea contractului" pentru achiziția selectată
În forma deschisă "Încheierea contractului / contractului" completați toate câmpurile cu informații despre contract (contract) și faceți clic pe butonul "Sign and send".
Blocul "Informații despre client" Datele din blocul "Informații despre client" sunt completate automat din cardul organizației.
Baza de informații privind achizițiile publice
- Metoda de determinare a furnizorului (completat de la cumpărare);
- Obiectul contractului (lot) (completat de la cumpărare);
- Prețul de pornire (completat de la cumpărare);
- Baza de plasare a achiziției de la un singur furnizor (executor, contractor) (alegerea din director);
- Tip de produs;
- Codul GATI (completat de la achiziție, cu posibilitatea de editare).
În caseta "Date despre furnizor (antreprenor, antreprenor)", completați următoarele câmpuri:
Blocul "Date despre furnizor (contractor, contractor)"
Dacă furnizorul este un furnizor de bunuri culturale (persoane fizice), instalați caseta de validare corespunzătoare (Figura 4.6).
În secțiunea "Contract", completați câmpurile obligatorii:
Introduceți numărul atribuit contractului în conformitate cu procedura de atribuire a numerelor de contract acceptate în organizația dvs.;
selectați din calendar calendarul de încheiere și data planificată pentru executarea contractului;
numele documentului de fundație;
completați "Rezumatele unui raport documentat conținând informații privind imposibilitatea sau inexactitatea utilizării altor metode pentru a determina furnizorul (contractor, interpret)";
Moneda contractului (completat automat);
contract de ciclu de viață (check-box);
- un caz care implică un contract de ciclu de viață (selectare dintr-o listă drop-down).
- Punerea în aplicare a contractului (casetă de selectare):
- O garanție bancară emisă de o bancă în conformitate cu articolul 45:
- Numărul înregistrării în registru a garanției bancare;
- Numărul actului de înscriere în registru a garanției bancare (pentru formularul tipărit);
- Bancă de garanție bancară;
- Valoarea garanției bancare;
- Cursul de schimb valutar în raport cu rubla;
- Denumirea valutei;
- Valoarea garanției bancare în echivalentul rublei;
- Depunerea fondurilor în contul specificat de client:
- Moneda pentru executarea contractului;
- Valoarea garanției pentru executarea contractului în moneda de securitate;
- Cursul de schimb valutar în raport cu rubla;
- Denumirea valutei;
- Valoarea garanției în echivalentul rublei;
- specificați numărul de etape de execuție a contractului, prin setarea comutatorului "O etapă" sau "Mai multe etape".
Pentru a adăuga mai multe etape, selectați data de încheiere a fiecărei etape din calendar, cu excepția sfârșitului ultimei etape, și faceți clic pe "Adăugați". Sfârșitul ultimei etape este termenul limită pentru finalizarea contractului. Câmpul este completat automat de către sistem în conformitate cu data introdusă în câmpul "Data finalizării contractului". Etapele executării contractului vor fi afișate succesiv în datele pentru etapele de executare a contractului. Pentru a șterge o etapă, faceți clic pe butonul "Ștergeți" din linia de etapă (Figura 4.7);
Completați programul calendaristic pentru plata contractului din fonduri bugetare / extrabugetare.
Când faceți clic pe butonul "Adăugați plata", valorile introduse anterior din cumpărare sunt deschise. Pentru a adăuga valorile existente, selectați rândul completat și faceți clic pe butonul "Selectați" (Figura 4.8).
Pentru a adăuga o nouă plată, faceți clic pe butonul Nou (Figura 4.9).
- Sursa de finanțare (selectare din lista drop-down) (Figura 4.10);
Tipul fondurilor extrabugetare (alegerea din lista drop-down, numai în cazul alegerii sursei de finanțare "Fonduri ale instituțiilor bugetare") (Figura 4.11);
Anul finanțării (selecție din lista drop-down) (Figura 4.12);
Contul de cheltuieli (alegerea din lista derulantă, numai atunci când se selectează sursa de finanțare "Bugetul de la St. Petersburg") (Figura 4.13);
Lună (selectare din lista derulantă) (Figura 4.14);
Codul tipului de cheltuieli (Codul de cheltuieli (CWR) (se completează automat, pe baza informațiilor introduse în câmpul Costuri / COSS), cu posibilitatea editării butonului "Editare CWR" (a se vedea 4.15);
Sumă (se completează manual de către utilizator) (Figura 4.15.1);
Blocul "Obiectul contractului / Obiectul de achiziție"
Informațiile din lista de articole "Subiectul contractului / Obiectul achiziției" sunt completate automat cu valoarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor specificate pentru lot.
Faceți clic pe butonul "Adăugați" și completați următoarele câmpuri:
- Poziția lotului (pentru a fi completat de la cumpărare, este posibil să se schimbe lotul cu ajutorul unei liste derulante);
- Nume (se completează manual);
- Țara de origine a mărfurilor (se completează din lista cu tipul de produs selectat: mărfuri, mărfuri + servicii, bunuri + servicii);
- Numărul declarației vamale (se completează dacă țara de origine a mărfurilor este aleasă diferit de Federația Rusă (RF, Rusia));
- Cantitate (se completează manual);
- Unitate de măsură (se completează de către utilizator prin intermediul listei derulante);
- Prețul pe unitate (se completează manual de către utilizator).
Blocul "Documentație contractuală"
În blocul "Documente contractuale", completați următoarele câmpuri:
- Fișier (selecție din lista derulantă a valorii corespunzătoare conținutului documentului);
- Calea către dosar. Completați toate câmpurile necesare și faceți clic pe butonul "Sign and Submit" (Figura 4.17).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: