În acest subiect, luăm în considerare aspecte legate de așezările reciproce și luând în considerare bunurile agentului comisar și agentului. Sunt luate în considerare diverse opțiuni pentru calcularea comisioanelor comisionului principalului, transferarea acestora în vederea vânzării în magazine, abilitatea de a înregistra rapid cererile primite de la agenții comisiei și de a le furniza bunuri de vânzare.
Acceptarea bunurilor de vânzare
Cum să aranjați primirea de bunuri de la angajat (acceptarea bunurilor de vânzare)?
Primirea de bunuri de la angajat este întocmită prin documentul "Primirea mărfurilor" cu tipul de operațiune stabilit "Primire bunuri (comision)". Primirea mărfurilor în depozitul de gros și cu amănuntul se face cu același document.
Când primiți un comision de bunuri la depozit cu amănuntul (ca un depozit în documentul este selectat locațiile de vânzare cu amănuntul) direct în veniturile documentul numit aceste prețuri de vânzare cu amănuntul la care produsul va fi vândute în comerțul cu amănuntul.
Procedura de emitere a documentului este exact aceeași ca și pentru primirea bunurilor achiziționate de la furnizor.
Un exemplu de înregistrare a unui document privind acceptarea bunurilor de vânzare poate fi găsit în baza de date demonstrativă. Ca angajat în baza demonstrativă, este reprezentat omologul "AOZT Evikhon".
În revista "Documente de depozitare" puteți selecta această contrapartidă.
Bunurile de marfă ale contrapărții "CJSC Evikhon" au intrat sub documentul "Primirea de bunuri (comision) N TK000021" (Figura 142).
La primirea mărfurilor au fost specificate diferite caracteristici ale încălțămintei (completitudinea, dimensiunea, tipul de piele, culoarea). O listă de tipuri de caracteristici a fost predeterminată pentru bunuri. Un set de caracteristici specifice pentru fiecare produs poate fi introdus în avans în cartea sa (a se vedea "Când este necesar să se stabilească o caracteristică a mărfurilor și cum se stabilește o caracteristică a mărfurilor?"). Cu toate acestea, caracteristica mărfurilor poate fi specificată și în momentul primirii chitanței de bunuri. De exemplu, dacă mărfurile au noile caracteristici.
Să presupunem că de la societatea pe acțiuni "Evikhon" a intrat un alt produs "mocasine bărbați" cu următoarele caracteristici:
Fullness 7, dimensiunea 45, piele naturala, culoare alba.
În primul rând, vom copia acest articol în secțiunea de tabel. Pentru a face acest lucru, plasați cursorul pe produsul "Moccasine pentru bărbați și faceți clic pe buton pentru a copia pozițiile (al doilea buton). Produsul a fost copiat cu aceleași caracteristici. Setați cursorul în coloana "Caracteristică element" pentru noul produs și apăsați butonul ENTER.
Vor fi butoane de control, apăsați butonul «. “. Se afișează caseta de dialog Caracteristici. În partea de sus a ferestrei, puteți vedea o listă a tipurilor de caracteristici care sunt atribuite acestui articol în lista de articole. În câmpul "Valoare" alegem valorile de care avem nevoie din director. În același timp, caracteristicile ferestrei inferioare sunt cele care au fost deja introduse pentru elementul element și care satisfac valorile specificate.
Dacă introduceți o caracteristică nouă, care nu este încă în director (ca în cazul nostru), atunci această listă după introducerea tuturor caracteristicilor devine goală.
După introducerea tuturor caracteristicilor, trebuie să faceți clic pe butonul "Enter" și informațiile despre noua caracteristică vor apărea în partea de jos a casetei de dialog (Fig.143).
Pentru a selecta această caracteristică, apăsați pe butonul "Selectare" din documentul de primire.
Cum se efectuează plata către principalul obligat?
Efectuarea plății principalului se face în același mod ca și plata bunurilor către furnizor, cu diferența că, așa cum am spus, datoria principalului obligat are loc numai după ce documentul a avut loc „raportul principal cu privire la vânzările de mărfuri.“
În cazul plății în numerar, se eliberează documentul "Ordin de comandă în numerar".
În cazul plății prin transferul de fonduri în contul comitentului a emis un document „Ordin de plată“, urmată de înregistrarea declarației sale bancare (documentul „Un șir de declarații bancare (cheltuieli)„)
Când plătiți furnizorul în documentele de plată, trebuie să setați tipul de tranzacție corespunzător ("Plata către furnizor").
Transfer de bunuri de vânzare
Cum să aranjezi vânzarea de bunuri de către agentul comisiei, dacă raportează numărul de bunuri vândute?
În acest caz, se întocmește documentul "Raportul comisarului privind vânzarea de bunuri". Documentul poate fi emis pe baza documentului "Vânzări de bunuri (comision)" sau în cadrul contractului cu agentul comisionar. Dacă documentul este întocmit în cadrul acordului, partea tabelară a documentului este completată automat de toate bunurile transferate spre vânzare, dar care nu au fost încă vândute.
În acest subiect, luăm în considerare aspecte legate de așezările reciproce și luând în considerare bunurile agentului comisar și agentului. Sunt luate în considerare diverse opțiuni pentru calcularea comisioanelor comisionului principalului, transferarea acestora în vederea vânzării în magazine, abilitatea de a înregistra rapid cererile primite de la agenții comisiei și de a le furniza bunuri de vânzare.
Acceptarea bunurilor de vânzare
Cum să aranjați primirea de bunuri de la angajat (acceptarea bunurilor de vânzare)?
Primirea de bunuri de la angajat este întocmită prin documentul "Primirea mărfurilor" cu tipul de operațiune stabilit "Primire bunuri (comision)". Primirea mărfurilor în depozitul de gros și cu amănuntul se face cu același document.
Când primiți un comision de bunuri la depozit cu amănuntul (ca un depozit în documentul este selectat locațiile de vânzare cu amănuntul) direct în veniturile documentul numit aceste prețuri de vânzare cu amănuntul la care produsul va fi vândute în comerțul cu amănuntul.
Procedura de emitere a documentului este exact aceeași ca și pentru primirea bunurilor achiziționate de la furnizor.
Un exemplu de înregistrare a unui document privind acceptarea bunurilor de vânzare poate fi găsit în baza de date demonstrativă. Ca angajat în baza demonstrativă, este reprezentat omologul "AOZT Evikhon".
În revista "Documente de depozitare" puteți selecta această contrapartidă.
Bunurile de marfă ale contrapărții "CJSC Evikhon" au intrat sub documentul "Primirea de bunuri (comision) N TK000021" (Figura 142).
La primirea mărfurilor au fost specificate diferite caracteristici ale încălțămintei (completitudinea, dimensiunea, tipul de piele, culoarea). O listă de tipuri de caracteristici a fost predeterminată pentru bunuri. Un set de caracteristici specifice pentru fiecare produs poate fi introdus în avans în cartea sa (a se vedea "Când este necesar să se stabilească o caracteristică a mărfurilor și cum se stabilește o caracteristică a mărfurilor?"). Cu toate acestea, caracteristica mărfurilor poate fi specificată și în momentul primirii chitanței de bunuri. De exemplu, dacă mărfurile au noile caracteristici.
Să presupunem că de la societatea pe acțiuni "Evikhon" a intrat un alt produs "mocasine bărbați" cu următoarele caracteristici:
Fullness 7, dimensiunea 45, piele naturala, culoare alba.
În primul rând, vom copia acest articol în secțiunea de tabel. Pentru a face acest lucru, plasați cursorul pe produsul "Moccasine pentru bărbați și faceți clic pe buton pentru a copia pozițiile (al doilea buton). Produsul a fost copiat cu aceleași caracteristici. Setați cursorul în coloana "Caracteristică element" pentru noul produs și apăsați butonul ENTER.
Vor fi butoane de control, apăsați butonul «. “. Se afișează caseta de dialog Caracteristici. În partea de sus a ferestrei, puteți vedea o listă a tipurilor de caracteristici care sunt atribuite acestui articol în lista de articole. În câmpul "Valoare" alegem valorile de care avem nevoie din director. În același timp, caracteristicile ferestrei inferioare sunt cele care au fost deja introduse pentru elementul element și care satisfac valorile specificate.
Dacă introduceți o caracteristică nouă, care nu este încă în director (ca în cazul nostru), atunci această listă după introducerea tuturor caracteristicilor devine goală.
După introducerea tuturor caracteristicilor, trebuie să faceți clic pe butonul "Enter" și informațiile despre noua caracteristică vor apărea în partea de jos a casetei de dialog (Fig.143).
Pentru a selecta această caracteristică, apăsați pe butonul "Selectare" din documentul de primire.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: