Căutați articole
Ultimele articole
Documentul "Ordin de comandă" este utilizat pentru a înregistra cazul de reparații auto și vânzarea de piese.
În cursul executării lucrărilor de reparații (starea unui ordin de cumpărare de editare) documentul este întotdeauna efectuată prin înregistrarea mașină, în cazul primirii de păstrare și de primire a pieselor clientului ca dangătul. La sfârșitul executării (starea comenzii de achiziție expuse în „Închis“) repararea se efectuează scoaterea din masina clientului custodie, a scris off piese client reciclate, reducerilor de valoare și firmele de materiale petrecute în repararea, angajații de salarizare și atribuindu-l la costul muncii prestate, adoptarea valoarea veniturilor din vânzarea de piese și de manipulare, imputare un plătitor de credit de plătit, datoriile plătitorului de debit acumulate de către companie și de fixare a genera sute de ori mine. Înainte de a închide o comandă de achiziție, trebuie transferată la starea "Done". La acest pas, există un control asupra posibilității de a închide ordinul de comandă.
Accesați lista de comenzi-comandă se face din secțiunea "Gestionarea centrelor de îngrijire a autovehiculelor" / Panoul de navigare / Grup
"Service auto" / "Comandă-îmbrăcăminte".
Este necesar să se completeze astfel de parametri:
* Organizație. În acest parametru, selectați propria organizație, în numele căreia documentul este creat. Acesta este furnizat din directorul "Organizații". Parametrul este afișat pe formular dacă înregistrările contabile pentru mai multe organizații sunt incluse în setările detaliilor contabile.
* Divizia. În acest parametru, este selectată subdiviziunea firmei în care a fost emis documentul.
Este dată din cartea de referință "Unități structurale".
* Workshop. În acest parametru, este selectată ordinea principală de lucru pentru comandă. Setează din director
"Unități structurale".
* Tipul de reparații. În acest parametru, este selectat tipul de reparare care trebuie efectuat. Acesta este dat din cartea de referință "Tipuri de reparații".
* Creat. În acest parametru, este selectată data creării comenzii de achiziție.
* Începeți. În acest parametru, este selectată data de începere a lucrului.
* Finish. În acest parametru, este selectată data finalizării lucrării.
* Client. În acest parametru, clientul este selectat pentru a efectua lucrarea. Setează din director
„Conturi“.
* Mașina. În acest parametru, vehiculul reparate este selectat. Setează din director
"Cars".
* Motivul tratamentului. În acest parametru, se selectează motivul solicitării de reparație a clientului. Acesta este dat din cartea de referință "Motivele tratamentului".
* Dispatcher. În acest parametru, este selectat dispecerul care a primit ordinul de comandă. Setează din director
„angajați“.
* Maestru. În acest parametru, comandantul responsabil pentru reparații este selectat. Acesta este dat din directorul "Angajați".
* Condiție. În acest parametru, sunt selectate informații despre starea curentă a comenzii de achiziție. Acesta este dat din lista "Statutul ordinii de comandă".
* Kilometraj. Kilometrajul unei mașini acceptate pentru reparații.
Pe formularul documentului există un buton "Modificați prețurile și moneda", care deschide un dialog pentru schimbarea tipurilor de prețuri, reduceri și valute ale acestui document.
* Lucrări. Această tabelă inferioară poate fi introdusă prin selectare (butonul "Selecție" din meniul părții de masă) sau prin metoda de introducere manuală. Coloanele secțiunii tabelului:
o Nomenclatorul este lucrarea efectuată. Acesta este dat din directorul "Nomenclatură" cu tipul "Lucrare". o Cantitate - numărul de lucrări.
o N / H - Costul unei singure ore de muncă. Pentru a selecta un preț fix de lucru, se aplică normochas "Ruble".
Este dată din cartea de referință "Normochasy".
o Norma de timp - timpul de performanță în ore. Aplicabil pentru calculul non-fix al prețului de lucru
(ori de muncă).
o Prețul - prețul muncii.
o% Reduceri - procente cu discount (costuri suplimentare).
o Sumă - costul acestei linii.
o Rata TVA - cota TVA. Acesta este dat din directorul "cotele TVA".
o TVA - suma TVA pe această linie.
o Total - câmpul, umplut automat cu costul total al lucrărilor în funcție de setările prețurilor și monedelor.
Setările sunt introduse în dialogul care se numește când dai clic pe butonul "Schimbați prețurile și moneda".
o Materiale folosite.
* Materialele clientului. Această tabelă inferioară poate fi introdusă prin selectare (butonul "Selecție" din meniul părții de masă) sau prin metoda de introducere manuală. Coloanele secțiunii tabelului:
o Nomenclatură - o înregistrare a nomenclaturii, un detaliu furnizat de client pentru executarea lucrărilor la comandă. Acesta este dat din directorul "Nomenclatură" cu tipul "Stoc". o Caracteristică - dacă doriți să selectați caracteristica elementului din acest câmp. Acesta este dat din cartea de referință "Caracteristicile nomenclaturii". Parametrul este afișat pe formular, dacă înregistrările contabile pentru caracteristicile elementului sunt incluse în setările detaliilor contabile.
o Parte - în acest domeniu este selectat lotul nomenclaturii. Acesta este dat din cartea de referință "Nomenclatura părților". Parametrul este afișat în formular dacă gestionarea contului este activată în setările detaliilor contabile.
o Cantitate - cantitatea înregistrată a elementului.
o Unitate. - unitatea de măsură a înregistrării elementului. Se stabilește din cartea de referință "Clasificarea unităților de măsură" sau "Unitățile de măsură". o Prețul - prețul intrării în nomenclatură primită.
o Sumă - costul nomenclaturii primite pentru această linie. o Rata TVA - cota TVA. Acesta este dat din directorul "cotele TVA".
o TVA - suma TVA pe această linie.
o Total - câmp, umplut automat cu valoarea totală a rezervelor în funcție de setările prețurilor și monedelor.
Setările sunt introduse în dialogul care se numește când dai clic pe butonul "Schimbați prețurile și moneda".
* Interpreții. Această tabelă inferioară este introdusă de către "Angajații", care trebuie să fie programată să execute lucrarea activată în secțiunea tabelă a "Lucrărilor":
o Un angajat este un angajat care va face munca. Acesta este dat din directorul "Angajați".
o Unitatea structurală este zona de execuție a lucrării. Este dată din cartea de referință "Unități structurale".
o% participare - procentul participării angajatului la muncă. O diviziune comună a forței de muncă între mai mulți angajați care desfășoară o activitate.
o Tipul de angajare - Tipul de taxă pentru angajat. Setează din directorul "Tipuri de taxe și deduceri".
o Dimensiune - recuzita de calculare a taxei, care depinde de tipul de taxa: suma parțială a plății sau un procent din suma veniturilor.
* Platitor. În acest parametru, sunt selectate informații despre plătitor prin comandă. Acesta este dat din directorul "Contractori".
* Acord. În acest parametru, se selectează contractul contrapărții, în cadrul căruia este creat documentul.
Acesta este furnizat din directorul "Contracte de contrapartide".
* Compensarea avansului. Acest tabel inferior este introdus de informații privind compensarea avansurilor plătitorului. Pe formularul documentului există un buton "Schimbați offsetul plății anticipate", care deschide fereastra de dialog pentru schimbarea părții tabulare "Offset of prepayment". Coloanele secțiunii tabelului:
o Document - document de primire a avansurilor: "Primirea casierului", "Primirea contului".
o Suma de decontare - suma din moneda contractului.
o Curs - rata de conversie în moneda documentului.
o Multiplicitatea - multiplicitatea conversiei în valută a documentului.
o Sumă de plată - selectată în moneda documentului.
* Resursele implicate. Această tabelă inferioară stochează informații despre resursele necesare pentru a îndeplini comanda de achiziție. Coloanele secțiunii tabelului:
o Resursă - Resursa întreprinderii pe care doriți să o încărcați. Setează din director
"Resursele Enterprise". o Putere - Capacitatea de încărcare a resurselor.
o Durată - Durata executării sarcinii de către resursă.
o Start - Data și ora la care a fost pornit lucrarea.
o Finish - Data și ora la care a fost finalizată sarcina.
Documentul "Ordine comandă" poate fi creat pe baza documentelor:
* "Cerere de reparare",
Trimiteți-le prietenilor: