Factura formată din plata anticipată primită în baza regulamentelor formării diferă foarte puțin de factura obișnuită.
Diferența este în tipul de linii care pentru o astfel de factură sunt selectate din două valori: plățile sunt plăți în numerar și plăți în numerar.
Când introduceți manual o factură, antetul facturii și pozițiile plăților primite (în numerar sau în afara numerarului) sunt gestionate manual. Cu toate acestea, se recomandă ca această reglementare să fie utilizată pentru procesarea diferitelor tipuri de situații non-standard.
Dacă este necesar să creați o factură pentru avansul primit, după ce ați introdus titlul, trebuie să utilizați butonul "Documente" și să selectați documente de plată în numerar sau fără numerar din registrele relevante.
Dacă documentul de plată este o comandă de vânzări și plata este înregistrată pentru întreaga sumă a comenzii, utilizatorul poate crea, dacă se dorește, o factură în avans cu o listă de posturi de bunuri și servicii (servicii) plătite.
În acest caz, ecranul afișează o interogare de tipul următor
Cererea de constituire a elementelor facturii anticipate
Dacă utilizatorul a ales opțiunea "Pentru fiecare poziție". o factură în avans va fi generată cu tipuri de linii care corespund tipurilor de linii de comandă
În cazul în care utilizatorul alege opțiunea de a genera „toate ordinele“, precum și în toate celelalte cazuri (plata de bază nu este un ordin sau o plată făcută din partea suma de bază de hârtie) va fi format dintr-o factură avans cu siruri de caractere tipuri de plăți fără numerar și plăți în numerar. Într-o astfel de factură: lista de articole sau grupuri
O factură în avans poate fi formată și dintr-un document de plată la ieșire cu statutul "Plătit (postat pe extras sau în carnet de numerar).
Factura poate fi generată automat (la cerere), la introducerea unui document de plată, în cazul în care parametrul de configurare Cărți achizițiile de aplicații și vânzări „a facturilor de vânzare -Avansovye cu numerar (non-numerar) sub formă de plată“ este setat la „Auto“ sau „la cerere“ .
Dacă această opțiune este setată la "Nu se configurează", factura din documentul de plată nu este generată automat.
În acest caz, factura din registrul de documente de plată poate fi generată utilizând elementul "Facturare".
Factura în avans se formează pentru suma de plată (integrală sau parțială) care nu este împărțită în documentele din modul "Plata pentru înregistrare pentru documentele de expediere".
Trimiteți-le prietenilor: